黄冈市政协2016年部门预算编报说明

    根据《预算法》和中委字[1995]13号、鄂协厅字（1995）14号文件精神的有关规定，在政协领导的高度重视下，按照2016年预算编制的指导思想和原则，结合我市2015年财政拨款和政协机关2015年财务支出情况以及并对未来三年财务收支情况进行初步测算，我们编制了2016-2018年支出规划及2016年预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

    一、人员结构

我机关实有人员87人，其中：

1、在编在职人员45人，财政全额供给45人。

    2、离退休人员34人，财政全额供给34人。

    3、不驻会主席、工资不在政协发放4人。

    4、聘用劳务派遣、经费自筹人员4人。

二、公务用车：11辆

    办公室公务用车定编数12辆，实有公务用车11辆。

    三、收支预算总体情况

2016年预算中，我机关收入总计10313680元，其中财政预算经费拨款10278680元；当年上级专项经费补助350000元。

2016年预算中，我机关支出总计10313680元，其中人员经费支出5521391.74元；日常公用经费支出1143288.6元；项目经费支出3649000元。

附件：1、三定方案

2、部门预算编报说明

3、 政府采购预算、三公经费预算及部门预算相关表格等