黄冈市政协机关2013年部门预算
黄冈市政协机关2013年预算编报说明
根据《预算法》和中委字[1995]13号、鄂协厅字（1995）14号文件精神的有关规定，在政协领导的高度重视下，按照2013年预算编制的指导思想和原则，结合我市2012年财政拨款和政协机关2012年财务支出情况以及政协机关2013年承担的任务和工作目标的实际所需资金，我们编制了2013年预算。现将预算编制及有关情况说明如下：
一、人员结构
机关实有人员79人，其中：
1、在编在职人员39人，财政全额供给39人。
2、离退休人员22人，财政全额供给22人。
二、公务车辆：12台
三、收支预算总体情况
2013年预算中，机关收入总计8279551元。
2013年预算中，机关支出总计8279551元。
四、收入编报说明
1、正常经费拨款5415051元。
2、项目经费拨款2864500元。
黄冈市政协办公室
2013年1月10日
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
填报单位：政协黄冈市委员会办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||||||||
一、财政拨款收入 | 8279551 | 一、基本支出 | 5415051 | 一般公共服务 | 7914204 | |||||||||||
1、公共预算财政拨款收入 | 8279551 | 人员支出 | 3263759 | 公共安全 | | |||||||||||
其中: 经费拨款 | 8279551 | 日常公用支出 | 2151292 | 教育 | | |||||||||||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 二、项目支出 | 2864500 | 科学技术 | | |||||||||||
2、政府性基金预算财政拨款收入 | | 政策法规性项目 | 300000 | 文化体育与传媒 | | |||||||||||
3、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 市委市政府确定项目 | 1099500 | 社会保障和就业 | | |||||||||||
4、社保基金预算财政拨款收入 | | 经常性项目 | 1465000 | 社会保险基金支出 | | |||||||||||
5、其他预算财政拨款收入 | | 其他临时性项目 | | 医疗卫生 | 177590 | |||||||||||
二、事业收入 | | 三、事业单位经营支出 | | 节能环保 | | |||||||||||
三、事业单位经营收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | 城乡社区事务 | | |||||||||||
四、其他收入 | | 五、上缴上级支出 | | 农林水事务 | | |||||||||||
五、上级补助收入 | | 六、其他支出 | | 交通运输 | | |||||||||||
六、下属单位上缴收入 | | | | 资源勘探电力信息等事务 | | |||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | | | | 商业服务业等事务 | | |||||||||||
| | | | 金融监管等事务 | | |||||||||||
| | | | 国土资源气象等事务 | | |||||||||||
| | | | 住房保障支出 | 187757 | |||||||||||
本年收入合计 | 8279551 | 本年支出合计 | 8279551 | 粮油物资储备事务 | | |||||||||||
| | | | 其他支出 | | |||||||||||
八、上年及历年结余结转资金 | | 七、结转下年 | | | | |||||||||||
上年基本支出结转 | | | | 本年支出合计 | 8279551 | |||||||||||
上年项目支出结转 | | | | 结转下年 | | |||||||||||
历年结余结转 | | | | | | |||||||||||
其他结转 | | | | | | |||||||||||
收 入 总 计 | 8279551 | 支 出 总 计 | 8279551 | 支 出 总 计 | 8279551 | |||||||||||
预算03表 | ||||||||||||||||
支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
填报单位:政协黄冈市委员会办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上级支出 | 其他支出 | ||||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||||||||||
| 合计 | 8279551 | 5415051 | 3263759 | 2151292 | 2864500 | | | | | ||||||
| 行政单位 | 8279551 | 5415051 | 3263759 | 2151292 | 2864500 | | | | | ||||||
| 政协黄冈市委员会办公室 | 8279551 | 5415051 | 3263759 | 2151292 | 2864500 | | | | | ||||||
20102 | 一般公共服务-政协事务 | 6738588 | 3874088 | 1722796 | 2151292 | 2864500 | | | | | ||||||
2100501 | 医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗 | 177590 | 177590 | 177590 | | | | | | | ||||||
2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 187757 | 187757 | 187757 | | | | | | | ||||||
20805 | 社会保障和就业-行政事业单位离退休 | 1175616 | 1175616 | 1175616 | | | | | | | ||||||
| xx科目 | | | | | | | | | | ||||||
| 事业单位 | | | | | | | | | | ||||||
| xx单位 | | | | | | | | | | ||||||
| xx科目 | | | | | | | | | | ||||||
