按照2014年预算编制的指导思想和原则，结合政协机关2013年财务支出情况以及政协机关2014年承担的任务和工作目标的实际所需资金，我们编制了2014年预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

    一、人员结构

实有工作人员83人，其中：

1、在编在职人员40人，财政全额供给40人。

    2、离退休人员24人，财政全额供给24人。

    3、不驻会主席4人，另有5位主席和7位县级干部共15人工资不在市政协发放。

    4、我机关聘用劳务派遣人员4人。

  二、公务车辆：13台

    办公室公务用车12台，公务接待用车1台。

    三、收支预算总体情况

2014年预算中，收入总计11085180元，其中上年基本支出结转64428元，上年项目结转1355785元；当年非税收入700000元，财政经费拨款8964967元。

    2014年预算中，支出总计11085180元，其中项目经费支出5264785元，财政经费拨款5820395元。

    四、收入编报说明

    1、正常经费拨款5820395元，一是人员经费1923771元。二是对个人和家庭补助拨款1437396元。三是日常公用经费2459228元。

  2、项目经费拨款5264785元。一是专项预算安排3209000元，二是非税收入安排700000元，三是上年结转安排1355785元。

    五、基本支出编报说明

1、人员支出1923771元。

财政直达在编在职40人的工资支出1923771元，是根据2013年12月份统发40人工资表逐项分别乘12个月，奖金按一个月基本工资填报，医疗保险费、生育保险按在职在编人员工资总额的6%及0.7%填列、工勤编人员的养老保险费按工资总额的20%填报。

2、对个人和家庭的补助支出1437396元。

（1）离休费65928元。

（2）退休费1167244元。

（3）住房公积金187147元。

（4）独生子女费1200元。

（5）通讯费15876元。

3、日常公用支出2459228元。

（1）办公费300000元。

（2）水电费50000元。

（3）邮电费136920元。

（4）交通费961667元。

（5）差旅费100000元。

（6）维修费100000元。

（7）会议费50000元。

（8）招待费490000元。

（9）培训费23393元。

（10）工会经费31191元。

（11）福利费38989元。

（12）在职女职工卫生费2640元。

（13）其他日常公用开支174428元。

  六、项目支出编报说明

2014年项目支出合计5264785元。一是当年专项预算安排3209000元，二是非税收入计划700000元，三是上年结转安排1355785元。