根据《预算法》和中委字[1995]13号、鄂协厅字（1995）14号文件精神的有关规定，在政协领导的高度重视下，按照2015年预算编制的指导思想和原则，结合我市2014年财政拨款和政协机关2014年财务支出情况以及政协机关2015年承担的任务和工作目标的实际所需资金，我们编制了2015年预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

 一、人员结构
　　我机关实有人员85人，其中：

　　1、在编在职人员47人，财政全额供给47人。
　　2、离退休人员30人，财政全额供给30人。
　　3、不驻会主席、工资不在政协发放4人。
　　4、聘用劳务派遣、经费自筹人员4人。

二、公务车辆：13台
　　办公室公务用车12台，公务接待用车1台。

三、收支预算总体情况
　　2015年预算中，我机关收入总计11145004元，其中财政预算经费拨款10695004元；当年非税收入计划450000元；。
　　2015年预算中，我机关支出总计11145004元，其中人员经费支出5024990元；日常公用经费支出2371014元；项目经费支出3749000元。

附件：

　　1、三定方案
　　2、收支预算表
　　3、三公经费及会议预算表
　　4、政府采购表
　　5、2015年部门预算基层表

        6、“ 三公”经费增减变化说明

2015年部门预算“三公”经费的编制，我单位领导高度重视，财务人员密切配合。根据财政部门的要求，从严从紧控制“三公”经费的支出，按照2014年的预算标准，同时结合2015年工作需要，预测安排：

一、因公出国费20万元：机关有正副市级干部10人，按计划3人出国安排。

二、公务接待60万元：

1、市内10个县（市、区）政协来客，全年预计安排10万元；

2、省政协来客安排10万元；

3、省内市外政协来客10万元；

4、省外政协来客10万元；

5、全国政协来客10万元；

6、招商引资10万元。

三、公务用车运行维护费104万元：我单位共有车辆17辆（其中，机关小车12辆、主席用车5辆），每辆车需要支付燃料费、过境费、维修费、车检费、车辆保险费、司机安全劳保费、出车补助以及聘用司机工资奖金及各项保险费用，平均每辆车全年支出约计6.2万元。

2015年我单位没有安排公务用车购置费。

特此说明。

市政协办公室

2015年11月16日